南充市高坪区人大常委会 2018年度部门决算说明

发表时间：2019-09-29 13:29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、区级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

3. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4. 监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

5. 在区人民代表大会闭会期间，决定区政府副职组成人员的个别任免和区人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免区人大常委会办事机构的主任、副主任和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民政府区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6. 联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

7. 督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8. 承办上级人大常委会和区委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

完成了财政预算审查和经济健康发展加强监督；全面推进依法治区加强监督；围绕“产业年”行动加强了监督；围绕“项目年”、“开放年”行动加强监督；切实保障和改善民生；推动了生态环境持续改善；依法讨论决定了全区重大事项。

依法行使人事任免权；加强对决议、决定和审议意见落实情况的跟踪检查；切实抓好代表履职培训、履职服务保障；切实加强和改进代表议案建议督办工作；全面深入开展乡镇人大规范化建设；改进机关工作作风，加强机关建设；密切工作联系和交流；加强人大宣传工作，信访工作，机关脱贫攻坚工作。

二、机构设置

区人大常委会内设机构：办公室、研究室、人事代表工作室、预算委、经济委、监察和司法委、城环资委、农业与农村委、教科文卫委、社会建设委

第二部分 2018年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1384.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加46.45万元，增长3.47%。主要变动原因是人员增加及项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1384.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1324.95万元，占95.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.13万元，占0.54%,上年结转资金51.91万元，占3.74%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1384.09万元，其中：基本支出1105.08万元，占80%；项目支出279.01万元，占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1384.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加46.45万元，增长3.47%。主要变动原因是是人员增加及项目增加加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1384.09万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加46.45万元，增长3.47%。主要变动原因是是人员增加及项目增加加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1384.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出1171元，占84.61%；社会保障和就业（类）支出103.79万元，占7.49%；医疗卫生支出34.38万元，占2.49%；住房保障支出**万元，占**%；结转下年74.92万元，占5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1309.17，完成预算95.22%。其中：

1.一般公共服务人大事务行政运行: 支出决算为924.91万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务人大事务一般管理事务: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务人大事务人大会议:支出决算为70万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务人大事务人大监督:支出决算为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务人大事务人大代表履职能力提升:支出决算为10万元，完成预算100%。

6.一般公共服务人大事务人大代表工作:支出决算为15万元，完成预算100%。

7.一般公共服务人大事务其它事项:支出决算为151.89万元，完成预算95%。

8.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险费:支出决算为103.79万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育行政事业单位行政单位医疗:支出决算为34.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1063.07万元，其中：

人员经费982.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　公用经费80.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，主要原因是：当年无出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是：实行了公车管理，车交车队负责。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务车。

3.公务接待费支出1.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.4万元，下降53%。主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018年整体支出开展绩效自查自评结果为优，全年基本支出保证了部门的正常运行，达到预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高坪人大2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，高坪人大机关运行经费支出80.50万元，比2017年减少2.66万元，下降3.2%主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的开支。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，高坪人大无政府采购，支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，高坪区人大无公务用车辆和价值50万元以上的通用设备以及单位价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）01款）01（项）：指人大行政运行所支付的人员工资、福利及公用经费。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
10.一般公共服务201（类）01款）02（项）：指建国初期参加革命工作退休干部的生活困难补助、护理补贴。

11.一般公共服务201（类）01款）04（项）：指人大会议相关支出。

12.一般公共服务201（类）01款）06项）：指人大监督相关支出。

13.般公共服务201（类）01款）07）：指人大代表履职能力提升培训等相关费用。

14.公共服务201（类）01款）08：指省市区人大代表视察、调研经费，以及组织代表执法检查工作经费。

15．共服务201（类）01款）99：指人大代表之家”工作经费（含乡镇人大代表之家经费），“五模范三联系一满意”主题活动经费，人大网站运行维护费等

16.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指离休工改保留津贴，离休规范津贴补贴，离休其他津贴补贴，基本离休费等。

17.医疗卫生与计划生育210（类）01（款）01（项）：指行政（参公）人员医疗保险缴费支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

南充市高坪区人大常委会办公室

关于2018年部门整体支出绩效的

报告

一、单位概况

（一）机构组成

区人大常委会内设机构：办公室、研究室、人事代表工作室、预算委、经济委、监察和司法委、城环资委、农业与农村委、教科文卫委、社会建设委

（二）机构职能

1. 监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、区级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

6. 联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。

7. 督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8. 承办上级人大常委会和区委交办的其他工作。

（三）人员概况

高坪人大编制人数29人，其中行政编制26人，工勤编制3人。人大常委会设主任1名，副主任4名。各委室设主任1名，副主任1-2名，年末实有人数33名。

二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2018年年初预算安排682.62万元，上年结转项目资金51.91万元，调整预算后增加了649.56万元。因此，全年资金收入共计1384.09万元。

（二）单位财政资金支出情况

区人大2018年资金支出1309.17万元。其中：基本支出1063.08万元，项目支出246.09万元。结转下年74.92万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 预算编制质量

按照区财政局的要求及部门预算编制口径，根据2018年度部门工作任务和事业发展规划，编制了本部门全部收支的综合预算。严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，确保预算编制的真实、完整。严格执行支出预算的编制口径。保障重点项目，明晰支出责任，保障机构正常运转的日常支出，以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出。

2. 报送时效

按要求认真做好2018年度预算编制的基础准备工作。对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核，及时完成了基础数据的上报工作。

3. 绩效目标填报

部门整体绩效目标的填报，均较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能完整、合理反映部门年度职责履行情况。

（二）执行管理情况

区人大严格按照部门预算进度执行经费管理，同时完成了中期评估，严格执行中央八项规定，“三公”经费预算执行符合规定。2018年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理和非税收入执收情况

本单位除银行利息收入外，无其他非税收入执收，单位无负债，无利息支出。

2. 政府采购实施计划

高坪人大政府采购由专门部门负责采购计划的实施管理。严格按照区政府集中采购目录及采购限额标准规定，如实编制采购预算，根据业务工作的需要，按规定程序申报采购计划并组织实施采购。

3. 资产管理方面

高坪人大按照区财政局统一部署，已经将单位国有资产纳入资产管理信息系统管理，并落实专人负责，且及时将资产变动情况录入系统。区人大办在规定时间内完成了行政事业单位资产清查工作，清查结果与财政组织复核的结果一致。落实专人负责资产报表填报工作，按时完成了行政事业单位资产报表上报工作，报表填写规范、完整、数据真实，并提交了分析报告。

4. 内部控制度建设情况

高坪按照《预算法》的规定和厉行节约相关要求，强化内部财务管理，统一规范财务工作，内控制度健全完整并且执行良好，且出台了《高坪区人大机关财务管理办法》，本年度未出现廉政风险和重大责任事故。

5. 信息公开情况

按照《预算法》的规定和相关要求，高坪人大及时将审核批复后的预、决算在单位门户网站上进行了公开。

6. 绩效评价情况及依法接受财政监督情况

高坪人大按照区财政局统一部署，对2018年整体支出绩效进行了自评。我单位财政预算资金的支付在财政支付系统平台上接受区财政局的在线监督。

（四）整体绩效

依法行使人事任免权；加强对决议、决定和审议意见落实情况的跟踪检查；切实抓好代表履职培训、履职服务保障；切实加强和改进代表议案建议督办工作；全面深入开展乡镇人大规范化建设；改进机关工作作风，加强机关建设；密切工作联系和交流；加强人大宣传工作，信访工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，区人大2018年单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，2018年财政资金自我评价良好。

（二）存在问题