2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会的不适当决议；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长、监察委员会主任因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定区代理检察长，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免，报市人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销本级政府其他组成人员和法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，在区委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全区工作大局，依法履职行权，扎实开展工作，圆满完成年度各项工作任务，为促进全区经济社会平稳健康发展、推动民主法治建设发挥了积极作用。

一年来，共召开人代会1次，常委会会议10次，主任会议16次，听取和审议“一府两院”工作报告17项，作出决议决定9项，提出审议意见12项，常委会、专委会组织代表视察13次，开展专题调研13次，重点对4部法律（条例）贯彻执行情况进行了执法检查，开展专题询问1次，召开“脱贫攻坚——人大代表再行动”现场推进会1次，为加快民主法治进程和建设“绿色高坪·幸福家园”作出了积极贡献。

一、服务改革发展大局，全力促进区委重大决策部署贯彻落实，推动我区走在全市前列目标实现。

——督促重大项目建设加快实施。

——督促脱贫攻坚决策部署落实。

——严格依法行使人事任免权。

二、聚力经济发展、聚焦民生福祉大力开展工作监督，助推经济增长质量和群众幸福指数稳步提升

——加强计划预算监督，推动财政平稳运行。

——加强经济工作监督，助力经济健康发展。

——加强生态环保监督，助力幸福家园建设。

——加强社会事业监督，持续推进民生改善。

三、围绕司法体制改革，加强权力运行和司法监督扎实推进法治高坪建设

——弘扬法治精神，推进全民守法。

——加强执法监督，推进依法行政。

——强化司法监督，推进公正司法。

四、尊重代表主体地位，积极引导、支持代表履职行权，切实发挥代表参与管理参与监督的重要作用

——学习培训，代表能力不断提升。

——搭建载体，代表活动丰富多彩。

——示范引领，代表作用充分发挥。

五、加强自身建设，牢记使命担当，不断提升依法履职能力

——切实加强制度建设，促进规范运转。

——切实加强作风建设，提升履职能力。

——切实加强宣传交流，展示良好形象。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市高坪区人民代表大会常务委员会属全额拨款的单位，现有组成人员33人，其中：主任1人，副主任3人，常委会委员29人；根据职能分工和工作需要，设置3个综合性办事机构和6个专门委员会，分别是：高坪区人大常委会办公室、高坪区人大常委会人事代表室、高坪区人大常委会研究室、高坪区人大法制与内务司法委员会、高坪区人大财政经济委员会、高坪区人大城乡建设与环境资源保护委员会、高坪区人大社会事业委员会、高坪区人大农业与农村委员会、高坪区人大民族宗教外事侨务委员会。

目前，高坪区人大常委会机关在职人员34人，离退休人员38人。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计856.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.18万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.05万元，占0.2%。2017年收入合计比上年减少13.22万元，下降1.5%，主要原因是在职人员调出。（数据来源财决公开01表）

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计816.55万元，其中：基本支出530.36万元，占65%；项目支出286.19万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年减少59.9万元，下降6.8%，主要原因是在职人员调出。（数据来源财决公开1-2表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计855.17万元，支出总计805.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少15.58万元，增长/下降1.8%。（数据来源财决公开2表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出805.18万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，减少65.59万元，下降7.5%，主要原因是在职人员调出。（数据来源财决公开2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出805.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出698.37万元，占86.7%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.89万元，占8.7%；医疗卫生与计划生育支出36.92万元，占4.6%；住房保障支出0万元，占0%。（数据来源财决公开4表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）  行政运行（项）:决算数为412.18万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为24.19万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:决算数为55万元，完成预算100.36%，决算数大于预算数的主要原因是参会人数增加。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:决算数为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:决算数为20万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:决算数为5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:决算数为177万元，完成预算78.7%，决算数小于预算数的主要原因是应支未支数结转下年。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:决算数为10.64万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为59.25万元，完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:决算数为36.92元，完成预算100%。

（数据来源财决公开4表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出519万元，其中：

人员经费435.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。
公用经费83.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（数据来源财决公开4_2表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位公务用车均已移交。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费2.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出2.67万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.19万元，增长7.6%。主要原因是接待批次增加2批次23人。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出83万元，比上年增加5万元，增长6.4%，主要原因是调入人员增加。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（数据来源财决CS06表）

说明：本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）

说明：本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面得支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支（项）:指除列入项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市高坪区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）

决算公开报表.xls