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高坪区人大常委会 2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8、撤销乡(镇)人民代表大会的不适当决议;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定区代理检察长,须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据区长的提名,决定本级人民政府局长的任免,报市人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销本级政府其他组成人员和法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号。

(二)2018年主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是全面建成小康社会的关键之年,区人大常委会的主要工作思路是:深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,在区委的坚强领导下,按照区委建设“高端产业集群发展区、高端人才集聚创新区、高品质生活集成共享区”的战略谋划,紧紧围绕全区中心工作,突出民主法治、民生民权、基层基础三条主线,运用视察调研、专题汇报、专项工作评议、专题询问四种监督形式,着力抓好法定职权履行、依法治区、生态保护、脱贫攻坚、自身建设五项重点工作,依法履行职责,强化责任担当,不断开创人大工作新局面,实现人大工作整体上台阶和人大机关扶贫帮扶工作取得新成效两大目标,全力推动新时代高坪改革发展稳定各项事业不断向前迈进。

区人大常委会2018年主要工作

1.在聚焦中心上着力,积极贯彻落实区委决策部署,始终把牢人大工作正确政治方向;

2.在履职行权上着力,积极运用“四种”监督形式进一步发挥新常态下人大监督作用;

3.在法律监督上着力,积极推进监察体制改革、司法体制改革和民主法治进程;

4.在代表工作上着力,积极创造代表依法履职、联系群众、发挥作用的有利条件;

5.在脱贫攻坚上着力,积极助推脱贫奔康事业,主动作为彰显人大担当;

6.在生态保护上着力,积极回应民生关切和期盼,为乡村振兴幸福城市建设助力;

7.在自身建设上着力,更加重视作风改进、队伍建设和依法履职能力的提高。

二、部门概况

高坪区人大常委会共有1家预算单位,其中行政单位1家。

高坪区人大常委会下设3个工作机构,分别是:高坪区人大常委会办公室、高坪区人大常委会人事代表工作室、高坪区人大常委会研究室。

常设6个高坪区第六届人民代表大会专门委员会,分别是:高坪区人民代表大会法制与内务司法委员会、高坪区人民代表大会财政经济委员会、高坪区人民代表大会城乡建设与环境资源保护委员会、高坪区人民代表大会农业与农村委员会、高坪区人民代表大会社会事业委员会、高坪区人民代表大会民族宗教外事侨务委员会。
  目前,高坪区人大常委会机关在职人员36人,离退休人员38人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,高坪区人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支预算总额为732.62万元,比2017年收支预算总数增加45.19万元。主要原因是上年部分未执行完成的机关运行等项目预算50万元结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

区人大常委会2018年收入预算732.62万元,其中:上年结转50万元,占6.82%;一般公共预算拨款收入682.62万元,占93.18%。

(二)支出预算情况

区人大常委会2018年支出预算732.62万元,其中:基本支出501.73万元,占68.48%;项目支出230.89万元,占31.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区人大常委会2018年财政拨款收支总预算732.62万元,比2017年收支预算总数增加45.19万元。主要原因是上年部分未执行完成的机关运行等项目预算50万元结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入682.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入50万元;

支出包括:一般公共服务支出634.58万元、社会保障和就业支出63.66万元、医疗卫生与计划生育支出34.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大常委会2018年一般公共预算当年拨款682.62万元,比2017年预算数减少4.81万元。主要是人员退休。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出634.58万元,占86.6%;社会保障和就业支出63.66万元,占8.7%;医疗卫生与计划生育支出34.38万元,占4.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为403.69万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为0.89万元,主要用于:建国初期参加革命工作退休干部的生活困难补助、护理补贴支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为70万元,主要用于:召开人民代表大会会议、人大常委会会议、专门委员会会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):2018年预算数为5万元,主要用于:人大开展集中评议的工作经费。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2018年预算数为10万元,主要用于:人大代表和常委会委员培训费支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年预算数为15万元,主要用于:人大代表和常委会委员开展专题询问的经费支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2018年预算数为130万元,主要用于:人大网站运行维护费用、人大各委室工作经费及人大常委会开展主题活动经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为53.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为10.19万元,主要用于:离休人员的离休金支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为34.38万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区人大常委会2018年一般公共预算基本支出501.73万元,其中:

人员经费369.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费131.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区人大常委会2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平,主要原因是无计划出国人员,本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2017年预算减少33.33%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平,主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

区人大常委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区人大常委会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区人大常委会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 131.85万元。比2017年增加3.08万元。

(二)政府采购情况

区人大常委会2018年没有政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面得支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支(项):指除列入项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1、部门收支预算表

    表1-1、部门预算收入总表

    表1-2、部门预算支出总表

    表2、财政拨款收支预算总表

    表3、一般公共预算支出预算表(部门经济分类)

    表3-1、一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

    表3-2、一般公共预算项目支出预算表

    表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4、政府性基金支出预算表

    表4-1、政府性基金“三公”经费支出预算表

    表5、国有资本经营预算支出预算表

    表6、一般公共预算支出预算表(政府经济分类)      

    表6-1、一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)


人大部门预算公开报表.xls