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高坪区人大常委会办公室 2016年度部门决算编制说明

索 引 号

主题分类

财政预决算

发布机构

人大常委会

发文日期

2017-09-26 18:02:04

文  号

名  称

南充市高坪区人大常委会办公室2016年度部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

8、撤销乡(镇)人民代表大会的不适当决议;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定区代理检察长,须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据区长的提名,决定本级人民政府局长的任免,报市人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销本级政府其他组成人员和法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号。

(二)2016年重点工作完成情况

1、准确把握大局,全力服务大局,坚持以新常态新思维竭力助推全区经济跨越发展

——重点聚焦规划实施与编制。

——重点聚焦财政稳健运行。

——重点聚焦重大项目建设。

——重点聚焦经济转型升级。

——重点聚焦脱贫攻坚。

2、紧密联系群众,增强监督实效,始终坚持做到把促进民生改善放在首位

——围绕民生热点强化监督。

——围绕生态文明强化监督。

——围绕社会治理强化监督。

——围绕城乡一体发展强化监督。

3、增强使命意识,推进依法治区,充分发挥人大在法治高坪建设中的重要职能作用

——致力弘扬法治精神,树立法治信仰。

——致力推进法律实施,维护法制统一。

——致力强化依法监督,规范权力运行。

——致力推进司法改革,维护公平正义。

4、搭建履职平台,夯实工作基础,充分汇聚人大代表推动改革发展的强大合力

——以“代表之家”为平台,着力解决“渠道畅通”的问题

——以主题活动为抓手,着力解决“权力休眠”的问题。

——以跟踪督办为手段,着力解决“承诺白条”的问题。

——以基层建设为保障,着力解决“末端缺血”的问题。

——以决战全胜为目标,着力解决“重塑形象”的问题。

5、抓牢作风建设,提升履职能力,不断加强新形势下人大自身建设

——狠抓学习提升,履职水平进一步提高。

——狠抓作风改进,联系群众进一步密切。

——狠抓结对帮扶,蹲点脱贫进一步落实。

——狠抓人大宣传,制度自信进一步增强。

二、部门概况

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市高坪区人民代表大会常务委员会属全额拨款的单位,内设8个工作机构和办

事机构,分别是:高坪区人大常委会办公室、高坪区人大常委会法制工作委员会、高坪区人大常委会经济工作委员会、高坪区人大常委会城乡环境与资源保护

工作委员会、高坪区人大常委会社会事业工作委员会、高坪区人大常委会农业工作委员会、高坪区人大常委会人事代表工作委员会、高坪区人大常委会信信访办。

   目前,高坪区人大常委会机关在职人员42人,离退休人员34人。

三、收支决算总体情况

2016年人大办本年收入合计869.45万元,其中:财政拨款收入863.41万元,占99.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.03万元,占0.7%。

2016年人大办本年支出合计876.45万元,其中:基本支出706.45万元,占80.6%;项目支出170万元,占19.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

人大办2016年度财政拨款收支决算总计870.77万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少54.97万元,下降5.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出870.77万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.99万元,降低5.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

人大办2016年一般公共预算财政拨款支出870.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出670.72万元,占77.04%;社会保障和就业支出108.1万元,占12.4%;医疗卫生与计划生育支出91.95万元,占10.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算支出数为500.72 万元,完成预算116.86 %,决算数比预算数增长的主要原因是部门工作需要,临时性人大事务增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2016年决算支出数为30 万元,完成预算100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):2016年决算支出数为20 万元,完成预算100 %。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2016年决算支出数为5万元,完成预算100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支(项):2016年决算支出数为115万元,完成预算116.76%。增长的原因主要是新调进人员增加费用。

2、社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):2016年决算数为80.77万元,完成预算136.32%。增长的原因是人员补助标准增加。

社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为14.5万元,完成预算156%。增长的原因是缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为 12.82 万元,完成预算100 %。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为 91.95 元,完成预算313.93%。增长的主要由于缴纳保费标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

人大办2016年一般公共预算财政拨款基本支出870.77万元,其中:人员经费622.93万元,主要包括:基本工资149.81万元、津贴补贴138.81万元、奖金12.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.5万元、其他社会保障缴费91.95万元、其他工资福利支出2.08万元、离休费9.61万元、退休费71.17万元、抚恤金12.82万元、生活补助3.55万元、奖励金98.8万元、其他对个人和家庭的补助支出17.42万元。

公用经费77.83万元,主要包括:办公费13.84万元、印刷费4.6万元、水费0.4万元、电费1.24万元、邮电费6.38万元、物业管理费0.38万元、公务接待费2.48万元、劳务费4.92万元、工会经费4.97万元、福利费13.13万元、公务用车运行维护费22.13万元、其他商品和服务支出3.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

人大办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.61万元,完成预算71.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.13万元,完成预算70.25%;公务接待费支出决算为2.48万元,完成预算82.67%。本部门无因公出国(境)任务安排。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.32万元,下降14.93%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.03万元,下降15.4%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降10.47%。上下年对比有变动,主要是因为厉行节约,严格执行中央“八项规定”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.13万元,占89.92%;公务接待费支出决算2.48万元,占10.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费22.13万元,其中:2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出22.13万元,主要用于执行公务、外出考察调研等公务使用过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待任务,共接待26批次、362人次,公务接待费财政拨款支出2.48万元,主要用于执行公务、考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报工作等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,人大办机关运行经费支出247.83万元,比2015年增加29.84万元,增长21.29%。主要是因为新调入人员增加公用经费等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,人大办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆(已于9月上交);无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入,主要是指存款利息收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面得支出。

8、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支(项):指除列入项目以外的其他人大事务支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二:国有资本经营预算支出决算表

区人大办2016年决算公开报表.XLS